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南阳市城市管理局2017年决算公开
文章来源:      更新时间:2018-09-26 09:38:11

南阳市城市管理局2017年决算公开



第一部分  南阳市城市管理局部门概况
        一、主要职能
        二、机构设置
第二部分  南阳市城市管理局2017年度部门决算报表
第三部分  2017年部门决算情况说明 
第四部分 名词解释

  
第一部分 南阳市城市管理局部门概况
  
  一、主要职责
  
  根据《中共南阳市委南阳市人民政府关于印发南阳市人民政府机构改革实施意见的通知》(宛发〔2010〕2号)和《南阳市人民政府办公室关于印发南阳市城市管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(宛政办〔2015〕91号),设立南阳市城市管理局,为市政府工作部门。主要职能是:
  
  (一)贯彻国家、省有关城市管理方面的法律、法规和方针、政策,受委托起草有关城市管理方面的地方性法规、政府规章草案,拟订城市管理行政措施和规范性文件并组织实施,监督检查执行情况。
  
  (二)承担城市综合管理职责。负责编制全市城市管理发展战略、中长期规划和年度工作计划并组织实施;组织开展城市管理的综合整治和各项专项整治活动;指导市直有关职能部门、单位及各县市区开展城市管理工作。
  
  (三)承担全市城市园林绿化工作职责。负责组织拟订市区园林绿化发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施;负责市区社会绿化工作;负责全市园林绿化作业市场的管理;负责市区古树名木的保护工作。
  
  (四)承担城市市政设施管理职责。负责拟订市区市政设施管理维护的中长期规划和年度工作计划并组织实施;负责占用、挖掘、改动、迁移市政设施审批;负责市区道路、桥梁(涵)、路灯、排水排污等市政设施的养护、维修和管理工作;参与市区占用车行道、人行道作临时停车场的设置选址,拟订技术规范和标准,进行审批管理。
  
  (五)承担城市市容市貌管理职责。负责组织拟订市区主次干道街道规划和城市夜景照明规划设计并组织实施;负责制订城市户外广告管理办法并组织实施;负责市区户外广告及宣传品设置的审批管理;负责实施主次干道(广场、空地)等公共空间临时占用的有偿使用和市场运作;负责沿街建筑立面容貌和临街景观的监督管理。
  
  (六)承担城市环境卫生管理职责。负责拟订市区城市环境卫生发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施;负责指导市区环卫基础设施的选址、布局和实施;负责全市环境卫生作业市场的管理;负责市区生活垃圾、建筑垃圾、粪便等处理设施的建设、管理工作;负责市区建筑垃圾的监管及处置核准。
  
  (七)承担城市内河管理职责。负责拟订市区内河管理维护的中长期规划和年度工作计划并组织实施;负责市区内河蓝线范围内的治理、维护、管理工作,参与市区防汛工作。
  
  (八)承担城市管理行政执法职责。负责市区城市管理行政执法的组织、指导、监督、协调工作;负责城市市容环境卫生、市政设施、园林绿化、城区内河等行政执法;负责系统内行政执法队伍的管理、考核和规范化建设。
  
  (九)参与城市总体规划的制订;参与城市基础设施建设项目的规划、设计方案评审和工程竣工验收;参与市区市场建设规划项目的审核;参与市区城市公交线路的新辟、调整及站台新建、扩建、改建的审核;参与市区主次干道两侧新建项目竣工验收和新建住宅小区的综合性验收;参与涉及城市容貌环境秩序、城市交通秩序及市政府规定应当由市城市管理局参与或备案的其他事项。
  
  (十)承办市政府交办的其他事项。
  
  二、机构设置
  
  南阳市城市管理局是主管全市城市管理工作的市政府工作部门,内设办公室、计划建设科、市容环境管理科、园林绿化管理科、政策法规科、行政审批服务科、人事教育科7个职能科室。下属9个单位,其中:7个全额预算供给事业单位,分别是市园林绿化管理局、市政管理处、环境卫生管理处、城市管理监察支队、市区河道管理处、城区广场管理处、数字城管指挥中心,差额供给事业单位2个,分别是市白河国家城市湿地公园管理处和人民公园。
  

第二部分 南阳市城市管理局2017年度部门决算报表
   
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、收入支出总决算表
    收入支出决算总表      
          公开01表
部门:河南省南阳市城市管理局   2017年度     金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 262,923,655.38 一、一般公共服务支出 28 150,000.00
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 142,105.00
六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 34 40,000.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 14,715,329.13
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 3,054,780.40
  10   十、节能环保支出 37 2,905,000.00
  11   十一、城乡社区支出 38 239,164,339.54
  12   十二、农林水支出 39 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 5,211,256.39
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00
  21   二十一、其他支出 48 500,000.00
  22     49  
本年收入合计 23 262,923,655.38 本年支出合计 50 265,882,810.46
用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 51 0.00
年初结转和结余 25 49,226,121.87 年末结转和结余 52 46,266,966.79
  26     53  
总计 27 312,149,777.25 总计 54 312,149,777.25
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
二、收入决算表    
          收入决算表          
                    公开02表
部门:河南省南阳市城市管理局         2017年度         金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 262,923,655.38 262,923,655.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011105   派驻派出机构 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 142,105.00 142,105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20508 进修及培训 142,105.00 142,105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050803   培训支出 142,105.00 142,105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 14,740,837.13 14,740,837.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 14,135,037.13 14,135,037.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 47,400.00 47,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 1,554,900.00 1,554,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 12,532,737.13 12,532,737.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 605,800.00 605,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 605,800.00 605,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 3,029,500.00 3,029,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 3,029,500.00 3,029,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 115,300.00 115,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 2,631,800.00 2,631,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 282,400.00 282,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 2,905,000.00 2,905,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 2,905,000.00 2,905,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110301   大气 2,905,000.00 2,905,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 236,245,243.63 236,245,243.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 23,453,031.63 23,453,031.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120101   行政运行 2,966,273.63 2,966,273.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120102   一般行政管理事务 253,358.00 253,358.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120104   城管执法 12,161,400.00 12,161,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 8,072,000.00 8,072,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 157,586,812.00 157,586,812.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120303   小城镇基础设施建设 49,763,561.33 49,763,561.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 107,823,250.67 107,823,250.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 39,655,400.00 39,655,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 39,655,400.00 39,655,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 15,250,000.00 15,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121399   其他城市基础设施配套费安排的支出 15,250,000.00 15,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129999   其他城乡社区支出 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 5,170,969.62 5,170,969.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 5,170,969.62 5,170,969.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 5,170,969.62 5,170,969.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表
        支出决算表          
                  公开03表
部门:河南省南阳市城市管理局       2017年度         金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 265,882,810.46 122,354,778.95 143,528,031.51 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00
2011105   派驻派出机构 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 142,105.00 1,805.50 140,299.50 0.00 0.00 0.00
20508 进修及培训 142,105.00 1,805.50 140,299.50 0.00 0.00 0.00
2050803   培训支出 142,105.00 1,805.50 140,299.50 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 14,715,329.13 14,715,329.13 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 14,109,529.13 14,109,529.13 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 21,938.40 21,938.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 1,554,853.60 1,554,853.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 12,532,737.13 12,532,737.13 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 605,800.00 605,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 605,800.00 605,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 3,054,780.40 3,054,780.40 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 3,054,780.40 3,054,780.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 140,580.40 140,580.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 2,631,800.00 2,631,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 282,400.00 282,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 2,905,000.00 0.00 2,905,000.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 2,905,000.00 0.00 2,905,000.00 0.00 0.00 0.00
2110301   大气 2,905,000.00 0.00 2,905,000.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 239,164,339.54 99,371,607.53 139,792,732.01 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 23,482,510.13 9,064,343.75 14,418,166.38 0.00 0.00 0.00
2120101   行政运行 2,966,273.63 2,966,273.63 0.00 0.00 0.00 0.00
2120102   一般行政管理事务 253,358.00 0.00 253,358.00 0.00 0.00 0.00
2120104   城管执法 12,277,066.28 4,829,257.90 7,447,808.38 0.00 0.00 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 7,985,812.22 1,268,812.22 6,717,000.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 163,990,421.24 66,616,541.76 97,373,879.48 0.00 0.00 0.00
2120303   小城镇基础设施建设 50,344,934.35 369,555.15 49,975,379.20 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 113,645,486.89 66,246,986.61 47,398,500.28 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 36,141,408.17 13,460,722.02 22,680,686.15 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 36,141,408.17 13,460,722.02 22,680,686.15 0.00 0.00 0.00
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 15,250,000.00 10,230,000.00 5,020,000.00 0.00 0.00 0.00
2121399   其他城市基础设施配套费安排的支出 15,250,000.00 10,230,000.00 5,020,000.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00
2129999   其他城乡社区支出 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 5,211,256.39 5,211,256.39 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 5,211,256.39 5,211,256.39 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 5,211,256.39 5,211,256.39 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支决算总表
      财政拨款收入支出决算总表        
              公开04表
部门:河南省南阳市城市管理局     2017年度       金额单位:元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 247,673,655.38 一、一般公共服务支出 28 150,000.00 150,000.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 15,250,000.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 32 142,105.00 142,105.00 0.00
  6   六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 34 40,000.00 40,000.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 14,715,329.13 14,715,329.13 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 3,054,780.40 3,054,780.40 0.00
  10   十、节能环保支出 37 2,905,000.00 2,905,000.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 239,164,339.54 223,914,339.54 15,250,000.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 5,211,256.39 5,211,256.39 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 48 500,000.00 500,000.00 0.00
本年收入合计 22 262,923,655.38 本年支出合计 49 265,882,810.46 250,632,810.46 15,250,000.00
年初财政拨款结转和结余 23 49,226,121.87 年末财政拨款结转和结余 50 46,266,966.79 46,266,966.79 0.00
  一般公共预算财政拨款 24 49,226,121.87   51      
  政府性基金预算财政拨款 25 0.00   52      
  26     53      
总计 27 312,149,777.25 总计 54 312,149,777.25 296,899,777.25 15,250,000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      一般公共预算财政拨款支出决算表      
            公开05表
部门:河南省南阳市城市管理局     2017年度     金额单位:元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 250,632,810.46 112,124,778.95 138,508,031.51
201 一般公共服务支出 150,000.00 0.00 150,000.00
20111 纪检监察事务 150,000.00 0.00 150,000.00
2011105   派驻派出机构 150,000.00 0.00 150,000.00
205 教育支出 142,105.00 1,805.50 140,299.50
20508 进修及培训 142,105.00 1,805.50 140,299.50
2050803   培训支出 142,105.00 1,805.50 140,299.50
207 文化体育与传媒支出 40,000.00 0.00 40,000.00
20799 其他文化体育与传媒支出 40,000.00 0.00 40,000.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 40,000.00 0.00 40,000.00
208 社会保障和就业支出 14,715,329.13 14,715,329.13 0.00
20805 行政事业单位离退休 14,109,529.13 14,109,529.13 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 21,938.40 21,938.40 0.00
2080502   事业单位离退休 1,554,853.60 1,554,853.60 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 12,532,737.13 12,532,737.13 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 605,800.00 605,800.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 605,800.00 605,800.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 3,054,780.40 3,054,780.40 0.00
21011 行政事业单位医疗 3,054,780.40 3,054,780.40 0.00
2101101   行政单位医疗 140,580.40 140,580.40 0.00
2101102   事业单位医疗 2,631,800.00 2,631,800.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 282,400.00 282,400.00 0.00
211 节能环保支出 2,905,000.00 0.00 2,905,000.00
21103 污染防治 2,905,000.00 0.00 2,905,000.00
2110301   大气 2,905,000.00 0.00 2,905,000.00
212 城乡社区支出 223,914,339.54 89,141,607.53 134,772,732.01
21201 城乡社区管理事务 23,482,510.13 9,064,343.75 14,418,166.38
2120101   行政运行 2,966,273.63 2,966,273.63 0.00
2120102   一般行政管理事务 253,358.00 0.00 253,358.00
2120104   城管执法 12,277,066.28 4,829,257.90 7,447,808.38
2120199   其他城乡社区管理事务支出 7,985,812.22 1,268,812.22 6,717,000.00
21203 城乡社区公共设施 163,990,421.24 66,616,541.76 97,373,879.48
2120303   小城镇基础设施建设 50,344,934.35 369,555.15 49,975,379.20
2120399   其他城乡社区公共设施支出 113,645,486.89 66,246,986.61 47,398,500.28
21205 城乡社区环境卫生 36,141,408.17 13,460,722.02 22,680,686.15
2120501   城乡社区环境卫生 36,141,408.17 13,460,722.02 22,680,686.15
21299 其他城乡社区支出 300,000.00 0.00 300,000.00
2129999   其他城乡社区支出 300,000.00 0.00 300,000.00
221 住房保障支出 5,211,256.39 5,211,256.39 0.00
22102 住房改革支出 5,211,256.39 5,211,256.39 0.00
2210201   住房公积金 5,211,256.39 5,211,256.39 0.00
229 其他支出 500,000.00 0.00 500,000.00
22999 其他支出 500,000.00 0.00 500,000.00
2299901   其他支出 500,000.00 0.00 500,000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
        一般公共预算财政拨款基本支出决算表        
                公开06表
部门:河南省南阳市城市管理局(本级)       2017年度       金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 268.12 302 商品和服务支出 38.01 310 其他资本性支出 0.00
30101   基本工资 116.62 30201   办公费 0.38 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 58.26 30202   印刷费 0.00 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 21.79 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 56.01 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.49 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 0.47 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207   邮电费 0.08 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 15.44 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 19.88 30211   差旅费 0.28 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 0.00 30213   维修(护)费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.81 30215   会议费 0.00 31020   产权参股  
30305   生活补助 0.00 30216   培训费 0.18 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.04 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 18.57 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 4.90 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 4.37 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.44 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 25.80 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.50 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 0.57      
人员经费合计 288.00 公用经费合计 38.01
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
          一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表            
                      公开07表
部门:河南省南阳市城市管理局         2017年度           金额单位:元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4,217,818.94 0.00 4,172,370.94 250,000.00 3,922,370.94 45,448.00 4,046,569.82 0.00 4,026,283.82 223,000.00 3,803,283.82 20,286.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
 

第三部分 城管局2017年度部门决算情况说明
  
   一、收入支出增减变化情况说明
   2017年收入决算数26292.37万元,其中:财政拨款收入26292.37万元,支出决算数26588.28万元,其中:基本支出12235.48万元,项目支出14352.8万元。一般公共预算财政拨款基本支出决算11212.48万元,其中:工资福利支出9122.73万元,对个人和家庭的补助支出1470.30万元,商品和服务支出603.74万元,其他资本性支出15.71万元。与年初预算相比有所增加,主要原因为:1、人员增资;2、部分建设项目资金不在年初预算范围;3、增加一个局属单位数字城管指挥中心
  
  二、“三公”经费支出说明  
  2017年“三公”经费支出数比2016年“三公”经费支出数增加11.87万元。主要原因为车辆购置费用增加。
  
  具体支出情况如下:
  
  1、因公出国(境)费0万元。
  
  2、公务用车购置及运行费402.63万元(含车辆购置税和公务用车21台、生产用车167台的运行费用)。
  
  3、公务接待费2.03万元,批次17批,人数210人,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  
  三、机关运行经费支出说明
  
  2017年机关运行经费支出603.74万元,比2016年增加220.18万元,增长36.5%,主要原因为增加了一个局属单位数字城管指挥中心,工作量增加,行政运行成本增加。
  
  四、政府采购支出说明
  
  2017年度政府采购支出总额2202.12万元,其中:政府采购货物支出1234.78万元,采购工程支出346.15万元,政府采购服务支出621.19万元。
  
  五、国有资产占用情况说明
  
  截止2017年12月31日,本部门共有车辆126台,其中,一般公务用车18台,生产用车108台。单价50万元以上通用设备3台。
  
  六、预算绩效情况说明
  2017年财政投入我城管系统财政资金26292.37万元,支出26588.28万元,预算执行完成率达到134.93%,支付进度率达到100%,项目成本控制在最低,按时保质保量完成项目进度,基本支出项目支出均达到年初设定的绩效目标。
    在预算执行情况分析中,我局严格按照预算完成率、预算调账率、支付进度率、结转结余率、结转结余变动率、公用经费控制率、三公经费控制率、政府采购执行率等指标指导预算执行。
在预算管理过程中,我局按照管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性等要求进行管理评价。
局系统2017年基本支出资金运行良好,使单位日常各项开支正常进行,保障职工各项工资补贴正常发放、职工各项社保缴费正常进行。

专项支出运行效果:
    1、园林绿化彰显城市特色。是增植乡土树种抓住今年春季植绿的黄金季节,在白河湿地公园和邕河沿线等区域,组团式、大面积、集中连片种植楝树、椿树、榆树、槐树等乡土树种13万余株(含紫穗槐苗12万株)。二是注入文化元素提升城市品味。开展“文化进园林”活动,在城区白河湿地公园、人民公园、梅城公园、月季公园等公共绿地,通过置石刻诗、地雕、彩绘、楹联、小品等形式走进群众生活,增添南阳特色传统文化元素,举办了高水平的月季插花展、荷花展、菊花展,让市民既享受到家门口的“绿色福利”,又能感受到南阳深厚的历史文化。山环水绕、绿意盎然、充满生机和活力的生态园林城市已基本成型。1
    2、环卫工作水平显著提高。以打造清洁优美的城市环境为目标,大力开展“以克论净、深度保洁”,推动精细化管理,环境卫生管理和服务水平不断提高。一是道路保洁精细高效。改变作业方式,变“扫马路”为“吸扫联动”,变“大扫把”为“机械化”,城区道路实行定期保洁、机械化清扫、定时洒水制度,特殊天气实行两小时一洒水,大型雾炮车全天侯不间断进行降尘作业,二是环卫基础设施明显提升。为城市环境卫生干净、整洁提供了基础性保障。三是建筑垃圾管理常态常效。四区建筑垃圾管理机构、执法队伍、审批窗口常态化运行,特许经营运输企业运转有序,170台车辆完成“四统一”改装。开展中心城区建筑垃圾、建筑物料违规运输专项整治行动,乱倒渣土行为基本绝迹。建筑垃圾大数据平台方案通过专家组评审,中心城区建筑垃圾管理逐渐步入良性发展轨道。
    3、市政设施运行安全有效。一确保了排水设施畅通完好加强排水设施日常维护,严格落实日清掏、月循环和污泥不落地的清掏制度。二是加强安全管理,对存在安全隐患的650座排水窨井安装安全防坠网,及时维修损坏的窨井630座,更换窨井盖板582套,确保排水设施的功能完好。三是加强积水点改造。汛期前对孔明路光武路口、人民路商场、七一路西段等易积水点实施维修改造,增强排洪泄水能力。四是道路照明绿色节能。在不影响基本照明的情况下,对路灯照明分时段进行节能控制,在后半夜对偏远路段采取隔灯亮和单侧亮的节能控制,节能效果达20%以上。道路景观又添新亮点。五是桥梁养护管理强力有效。对城区桥梁实行每日巡检,随坏随修。完善了118座桥梁的档案信息,制作桥梁信息牌120套,安装限载标识牌32块,检测了桥龄较长的20座桥梁,出具检测报告,为桥梁管理提供了科学依据。
     4、城管执法水平持续提升。深入开展“执法能力提升年”活动,严格落实“721”工作法,组织全市执法队伍法律法规知识培训及为期4天的野外拓展训练,开展了“净空”行动、“靓城”行动、校园周边市容秩序及户外广告专项整治行动,在中心城区部分路段设置了一批临时夏季瓜果蔬菜市场、临时便民市场、临时小商品市场、临时夜市市场。
     5、内河治理基本完成。汉城河一期11.4公里的截污工程已经全部完成,实现了沿河污水“全收集”和沿河污水“零直排”。护城河综合整治工程已基本完成。
     6、数字化城管阔步前行。2017年我市数字化城管共派遣案件45.4万件,按时派遣率98.33%,正确派遣率74.92%,与去年同期相比增加6个百分点,印发运行报告和工作通报各12期,在《南阳日报》刊登了13家责任单位社会满意度调查问卷及排名情况,全市10个县数字化城管系统建设已相继投入试运行。

第四部分名词解释
   
  1、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
  
  2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
  
  3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  
  4、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  
  5、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  
  6、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  
  7、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  
  8、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。